반도체 장비 및 에너지 인프라 전문기업 아이에스티이가 주력인 반도체 장비 부문의 수주 호조와 철저한 비용 통제에 힘입어 3개 분기 연속 영업흑자를 이어가며 가파른 턴어라운드를 입증했다.

아이에스티이는 3분기 연결 기준 잠정 실적으로 매출액 82억원, 영업이익 9억원, 당기순이익 3억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 

매출액은 전년 동기 대비 55.5% 증가했으며, 영업이익과 당기순이익 모두 전년 동기 적자에서 흑자로 돌아섰다.

이에 따라 3분기 누적 실적 역시 큰 폭으로 뛰어올랐다. 누적 매출액은 전년 동기 대비 65.8% 늘어난 314억원을 달성했으며, 누적 영업이익 35억원, 누적 당기순이익 28억원을 기록하며 완전한 실적 회복세를 나타냈다.

실적 반등의 일등 공신은 핵심 사업인 반도체 장비 수주의 급증이다. 주력 장비사업부의 3분기 단독 매출은 73억원으로 전년 동기 대비 142% 폭증했으며, 3분기 누적 매출도 290억원으로 지난해 같은 기간보다 87% 성장했다.

외형 성장과 함께 수익성 지표도 대폭 개선됐다. 고부가가치 반도체 장비군 수주 확대로 공장 가동률이 상승하면서 고정비 절감 효과가 본격화된 데다, 판매관리비 또한 누적 기준 2% 증가에 그치고 3분기 단독으로는 오히려 20% 줄어들며 내실 경영이 빛을 발했다. 그 결과 3분기 장비사업부 영업이익률은 28.0%의 고수익을 기록했다.

아이에스티이는 지난해 주요 반도체 고객사의 설비투자(CAPEX) 지연 여파로 부침을 겪었으나, 하반기 수주 재개를 기점으로 완벽한 반등 궤도에 올랐다. 

올해 1분기 매출 64억원, 영업이익 5억원을 기록했으며, 2분기에는 풉 클리너(FOUP Cleaner·반도체 웨이퍼 이송용기 세정장비) 공급 급증에 힘입어 매출 169억원, 영업이익 21억원을 달성해 창립 이래 분기 최대 매출을 갈아치웠다. 3분기에도 흑자 기조를 유지했다.

특히 기존 핵심 고객사 외에 삼성전자향 고대역폭메모리(HBM) 전용 풉 클리너 수주에 성공하며 고객 포트폴리오를 다변화한 점도 고무적이다. 3분기 말 기준 수주잔고는 376억원에 달해 향후 실적 가시성을 한층 높였다.

아이에스티이 관계자는 “올해 삼성전자향 공급이 더해지면서 고객 구조가 다양화되고 있고, 수익성 또한 안정적으로 자리 잡고 있다”며 “3분기 말 기준 376억원의 수주잔고를 기록하고 있고, 다변화된 고객으로 공급이 본격화 예상되는 만큼, 4분기 이후에도 안정적인 실적을 이어갈 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.